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Sviluppo Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.)
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- Allegati (34)
- Presa atto Stato di avanzamento al 30/10/2017 [465 KB]
- Modifiche ed Integr. prospetto Allegato B - Delibera n.407/2017 [5 MB]
- Del 602/17 Integrazione Gruppo Audit [438 KB]
- Stato d'avanzamento al 29 mag 2017 [170 KB]
- Profilazione degli utenti nelle procedure [50 KB]
- PAC Misura A1.4 - Risultati Sondaggio [102 KB]
- Delibera n.952 del 30-11-2016. Presa atto stato di avanzamento al 30-11-2016 [2 MB]
- Delibera 924 del 15-11-2016- Istituzione figure di Internal Audit [1 MB]
- PATRIMONIO NETTO - Allegati Delibera n.58 del 31-01-2017 [197 KB]
- PATRIMONIO NETTO - Delibera n.58 del 31-01-2017 [169 KB]
- AREA RIMANENZE - Allegati Delibera n.57 del 31-01-2017 [212 KB]
- AREA RIMANENZA - Delibera n. 57 del 31-01-2017 [207 KB]
- Delibera 302-3maggio 2017 Gruppo Audit [2 MB]
- Allegato 7 Delibera n. 59 del 3101.2017_Funzionigramma [3 MB]
- Allegato 6 - Delibera n. 59 del 31.01.2017 [592 KB]
- Allegati delibera n. 58 del 31.01.2017 [855 KB]
- Allegati delibera n. 56 del 31.01.2017 [4 MB]
- Allegati Delibera n. 59 del 31.01.2017 [6 MB]
- Allegati Delibera n. 57 del 31.01.2017 [1 MB]
- ALLEGATO NOTA PROT. N. 49430 DEL 15-06-2017 [136 KB]
- ASP_EN - Programma Triennale degli Audit_2020 -2022 [120 KB]
- ASP_EN - Programma annuale Audit_2020 [148 KB]
- Delibera 56-2020 Approvazione Piani audit 2020 [7 MB]
- Griglia Rischi agg 31-12-2019 - legenda [37 KB]
- Griglia Rischi agg 31-12-2019 [140 KB]
- Relazione risk assessment agg. 31-12-2019 [174 KB]
- Verifiche Internal Audit - Stato delle criticità ANNO 2019 [478 KB]
- Verifiche Internal audit - Stato delle criticità 2020 [254 KB]
- Griglia Rischi agg 31-12-2020 [126 KB]
- Griglia Rischi agg 31-12-2020 - legenda [36 KB]
- Relazione risk assessment - 2021 [177 KB]
- Delibera 88-2021 approvazione Piani Annuale e Triennale Audit [2 MB]
- ASP_EN - Programma Annuale Audit_2021 [144 KB]
- ASP_EN - Programma Triennale degli Audit_2021 -2023 [143 KB]
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