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P.A.C.
Pubblicato il: 12, Novembre 2020
Ultima Modifica: 28, Ottobre 2024
SVILUPPO PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA
In allegato la documentazione
- Allegati (56)
- AREA GENERALE - Allegati Delibera n.59 del 31-01-2017 [6 MB]
- AREA GENERALE - Allegato 7 Delibera n.59 del 31-01-2017 [3 MB]
- AREA GENERALE - Delibera n.59 del 31-01-2017 [197 KB]
- AREA IMMOBILIZZAZIONI - Allegati delibera n.56 del 31-01-2017 [4 MB]
- AREA IMMOBILIZZAZIONI - Delibera n.56 del 31-01-2017 [207 KB]
- AREA RIMANENZA - Delibera n. 57 del 31-01-2017 [212 KB]
- AREA RIMANENZE - Allegati Delibera n.57 del 31-01-2017 [1 MB]
- Del 60217 Integrazione Gruppo Audit [438 KB]
- Delibera 302-3maggio 2017 Gruppo Audit [2 MB]
- Delibera 924 del 15-11-2016- Istituzione figure di Internal Audit [1 MB]
- Delibera n.952 del 30-11-2016.Presa atto stato di avanzamento al 30-11-2016 [2 MB]
- Delibera_204-2019_Approvazione_Piani_Audit [608 KB]
- Mappatura degli applicativi IT [592 KB]
- Modifiche ed Integr. prospetto Allegato B - Delibera n.4072017 [5 MB]
- PAC Misura A1.4 - Risultati Sondaggio [102 KB]
- PATRIMONIO NETTO - Allegati Delibera n.58 del 31-01-2017 [855 KB]
- PATRIMONIO NETTO - Delibera n.58 del 31-01-2017 [169 KB]
- Presa atto Stato di avanzamento al 30102017 [465 KB]
- Profilazione degli utenti nelle procedure [50 KB]
- Prospetto P.A.C.MEF Adempimento 2016. Riscontro nota Assessorato prot. 4943017 [136 KB]
- Stato d'avanzamento al 29 mag 2017 [170 KB]
- Area immobilizzazioni aggiornamento 07092020 [488 KB]
- ASP_EN - Programma Annuale Audit_2022 1 [156 KB]
- ASP_EN - Programma Triennale degli Audit_2022 -2024 2 [149 KB]
- Delibera 97-2022 - approvazione Piani Audit 3 [2 MB]
- Griglia Rischi agg 31-12-2021 - legenda 4 [36 KB]
- Griglia Rischi agg 31-12-2021 5 [131 KB]
- Relazione risk assessment - 2022 6 [191 KB]
- Verifiche Internal audit - Stato delle criticità 2021 7 [317 KB]
- ASP_EN - Programma Annuale Audit_2023 [149 KB]
- ASP_EN - Programma Triennale degli Audit_2023 -2025 [148 KB]
- ASP_ENNA.Delibere.2023.0000037 [476 KB]
- Griglia Rischi - Legenda [36 KB]
- Griglia Rischi agg 31-12-2022 [131 KB]
- Relazione risk assessment - 2023 [192 KB]
- Verifiche Internal Audit - Stato delle criticità - 2° semestre 2022 [20 MB]
- Verifiche Internal Audit Stato delle criticità 1° semestre 2022 [1 MB]
- .DeliberA INTEGRAZIONE PIANO ANNUALE 2023 E PIANO TRIENNALE 2023-2025 DEGLI AUDIT INTERNI A.S.P. DI ENNA.2023.0000171 [560 KB]
- TABELLE TIPOLOGIA DEI PROCEDIMENTI [747 KB]
- ASP_ENNA.Delibere.2023.0000467 [288 KB]
- DELIBERA N 70 DEL 18 01 2024. [495 KB]
- ASP EN - Programma Annuale Audit 2024 [172 KB]
- ASP EN - Programma Triennale degli Audit 2024 -2026 [132 KB]
- Griglia Rischi - Legenda [36 KB]
- Griglia Rischi agg 31-12-2023 [141 KB]
- Relazione risk assessment - 2024 [192 KB]
- Verifiche Internal Audit Stato delle criticità 1° semestre 2023 [22 MB]
- Verifiche Internal Audit Stato delle criticità 2° semestre 2023 [21 MB]
- DELIBERA N. 511 DEL 09 04 2024 [20 MB]
- All 3 - Elenco Referenti PAC - 1° sem 2024 [425 KB]
- All 2 - Modello Strutture PAC - 1° semestre 2024 [102 KB]
- All 1 - Griglia di verifiche IA - 2024 - 1° semestre [2 MB]
- Relazione stato attuazione audit 1° semestre 2024 [2 MB]
- ASP_ENNA.Delibere.2024.0001392 (4) [950 KB]
- DELIBERA N 1565 DEL 25 10 2024 [3 MB]
- PIANO DI AZIONE STRAORDINARIO PAC 30 GIUGNO 2025 E NOTA 44694 DEL 9 10 2024 [11 MB]
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